北京pk10十大信誉平台_北京pk10信誉投注平台|独家授权

首页 >> 信息公开 >> 财政公开 >> 正文
北京pk10十大信誉平台2017年度部门决算说明
2018-09-19 来源: 北京pk10十大信誉平台 【字体:   打印

 

北京pk10十大信誉平台

2017年度部门决算说明

 

一、部门概况................................................................................ 3

(一)部门职责.................................. 3

(二)北京pk10十大信誉平台设置.................................. 3

二、2017年度部门决算报表................................................... 3

(一)收入支出决算总表(见正文附件)............ 3

(二)收入决算表(见正文附件).................. 3

(三)支出决算表(见正文附件).................. 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)... 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表........ 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 3

三、2017年度部门决算情况说明.......................................... 4

(一)收入支出决算总体情况说明.................. 4

(二)收入决算情况说明.......................... 4

(三)支出决算情况说明.......................... 4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

(八)预算绩效情况说明.......................... 9

(九)其他重要事项情况说明..................... 10

四、名词解释.............................................................................. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

 (一)部门职责

    北京pk10十大信誉平台是在市委、市政府领导下,主管全市统计和国民经济核算的政府工作部门,在完成正常的国家、省统计报表任务的同时,根据国家统计局、省统计局和有关部门的要求,将我局主要开展如下工作:1、北京pk10十大信誉平台领域统计工作;2、国民经济核算工作;3、基层统计工作;4、统计执法检查工作;5、旅游业增加值核算工作;6、劳动力抽样工作;7、节能降耗统计监测工作;8、统计年报工作;9、海口市县经济和社会发展主要指标考核;10、农业统计经费;11、现代服务业工作;12、工业交通统计科日常工作;13、社会商贸科日常工作;14、限额以下批零贸易业、餐饮业抽样调查工作;15、社会旅馆业接待情况抽样调查;16、劳动工资统计工作经费;17、文化产业调查;18、群众安全感抽样调查;19、全面小康统计监测工作经费;20、海口市城市居民幸福指数调查经费。21、国家及省级等《年鉴》入编费工作。22、全国第四次经济普查。23、海口市统计“四大工程”工作。24、信息安全等级保护安全项目整改工作。

(二)北京pk10十大信誉平台设置

纳入海口市统计部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.北京pk10十大信誉平台部门本级

2. 海口市统计普查中心(下属单位)

3.海口市统计数据管理中心(下属单位)

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度海口市统计部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计1918.48万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加27.46万元,增长1.45%。主要原因:一是新增两个部队专业干部。

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计1433.02万元,其中:财政拨款收入1343.21万元,占93.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入89.81万元,占6.27%

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计1545.97万元,其中:基本支出913.98万元,占631.98%;项目支出631.98万元,占40.88%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入总计1343.31万元。与2016年度相比,财政拨款收入总计减少184.58万元,下降12.08/%。主要原因:住房保障支出增加,发放一次住房补贴及补发公务员医疗补助。

2017年度财政拨款支出总计1343.31万元。与2016年度相比,财政拨款支出总计减少184.58万元,下降12.08/%。主要原因:住房保障支出增加,发放一次住房补贴及补发公务员医疗补助。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1119.46万元,占本年支出合计的84.19%。与2016年度相比,财政拨款支出增加75.3万元,增长7.21%

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1329.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.46万元,占84.17%;社会保障和就业(类)支出115.91万元,占8.72%住房保障(类)支出73.94万元,占5.56%城乡社区支出(类)支出204.2万元,占15.36%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1300.28万元,支出决算为1329.74万元,完成年初预算的102.26%。其中:

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

(一)2017年初预算为1106.52万元,支出决算为1119.46万元,完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因:增加两名人员主要原因是人员增加变动导致公共运行基本支出增加。

(2)社会保障和就业(类)

    2017年预算为116.68万元,支出决算为115.91万元,完成年初预算的99.34%,基本持平。

(3)医疗卫生与计划生育支出

2017年初预算为20.43万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的100%,基本持平。

   (4)住房保障(类)

    2017年初预算为56.65万元,支出决算为73.94万元,完成年初预算的130.52%。决算数大于预算数的主要原因:发放一次住房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出913.98万元,其中:人员经费811.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元,支出决算为18.97万元,完成预算的70.26%,决算数小于预算数的主要原因:2017年进行公车改革,公务车减少。一是规范了公务用车的使用管理和维修维护;二是严格按照接待标准加强管理,严格控制公务接待规模和标准。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.34元,占28.15%;公务用车购置及运行费支出决算13.47万元,占71.01%;公务接待费支出决算0.16万元,占0.8%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.34万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开支内容包括:支出5.34万元。主要用于前往台湾考查。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.01万元,基本持平。

(2)公务用车购置及运行费支出13.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出13.47万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算2016年度减少12.11万元,下降52.66%。主要原因是2017年公务车改革,车辆减少。

(3)公务接待费支出0.16万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于省局领导下企业调研。2017年度共接待国内来访团组数5个,来宾16人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0.02万元,基本持平。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,XX部门(单位)北京pk10十大信誉平台对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金500万元,自评覆盖率达到100%

统计部门(单位)共北京pk10十大信誉平台对“第三次全国农业普查”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金500万元。2017年度,我局严格按照《海口市市本级项目支出管理办法》相关规定,认真落实项目资金合理开支,做到不虚列、截留、挪用、超标准。严格执行先审批、后执行和报销制度。

从评价情况来看,根据项目运行方案,实施严格的项目管理。截止2017 12月底项目已经全部实施完成,该项目按照进度进行,达到了各项绩效指标的要求,总体执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评得分为95分。

项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:项目进度不均匀稳固,有待优化。下一步改进措施:加强项目计划的科学性和实效性。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

 2017年度统计部门(单位)机关运行经费102.93万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加23.27万元,增长29.21%。主要原因是:主要原因是人员增加变动导致日常公用经费基本支出增加

2.政府采购支出情况。

2017年度统计部门(单位)政府采购支出总额206.12万元,其中:政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出204.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况。

截至2017年度1231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

本部门占用房屋面积1000平方米,其中:办公用房1000平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

    四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及北京pk10十大信誉平台单位按规定应交回的基本北京pk10十大信誉平台竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障北京pk10十大信誉平台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……



2017年北京pk10十大信誉平台预算项目绩效自评报告.doc     下载附件    
北京pk10十大信誉平台2017年度部门决算汇总.XLS     下载附件    


分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0