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海口市统计部门2018年度部门决算公开
2019-08-20 来源: 北京pk10十大信誉平台 【字体:   打印

 

海口市统计部门2018年度部门决算

 

第一部分  统计部门部门概况.................................................. 3

一、部门职责.................................... 3

二、北京pk10十大信誉平台设置.................................... 3

第二部分  统计部门2018年度部门决算报表.................... 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分  统计部门2018年度部门决算情况说明.......... 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释.................................................................. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  统计部门部门概况

一、部门职责

    北京pk10十大信誉平台是在市委、市政府领导下,主管全市统计和国民经济核算的政府工作部门,在完成正常的国家、省统计报表任务的同时,根据国家统计局、省统计局和有关部门的要求,将我局主要开展如下工作:1、北京pk10十大信誉平台领域统计工作;2、国民经济核算工作;3、基层统计工作;4、统计执法检查工作;5、旅游业增加值核算工作;6、劳动力抽样工作;7、节能降耗统计监测工作;8、统计年报工作;9、海口市县经济和社会发展主要指标考核;10、农业统计经费;11、现代服务业工作;12、工业交通统计科日常工作;13、社会商贸科日常工作;14、限额以下批零贸易业、餐饮业抽样调查工作;15、社会旅馆业接待情况抽样调查;16、劳动工资统计工作经费;17、文化产业调查;18、群众安全感抽样调查;19、全面小康统计监测工作经费;20、海口市城市居民幸福指数调查经费。21、国家及省级等《年鉴》入编费工作。22、第四次全国经济普查。23、海口市统计“四大工程”工作。24、信息安全等级保护安全项目整改工作。

   二、北京pk10十大信誉平台设置

纳入海口市统计部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)、北京pk10十大信誉平台部门本级

(二)、 海口市统计普查中心(下属单位)

(三)、海口市统计数据管理中心(下属单位)

第二部分  统计部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  统计部门2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
   一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计2527.39万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加608.93万元,增长31.74%。主要原因:是增加了第四次全国经济普查。用事业基金弥补收支差额1.38万元,较2017年度年末决算数增加1.38万元,主要原因是调整社保经费。年初结转结余365.28万元,主要是省统计局及国家安排工作未实施完成.(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年末决算数减少7.15万元,下降1.92%,主要原因是安排工作完成情况不同。结余分配0.06万元,主要是安排经费没使用完成。(资金分配去向),较2017年度年末决算数持平,主要原因是经费没使用完成。年末结转结余358.70万元,主要是省统计局及国家安排工作需跨年完成(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数减少13.73万元,下降3.68%,主要原因是完成第三次农业普查收尾工作。

   2018年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2168.63万元,其中:财政拨款收入2104.69万元,占97.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入56.04万元,占2.58%

  (上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计2168.63万元,其中:基本支出1137.14万元,占52.43%;项目支出1031.48万元,占47.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计2104.69万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加761.48万元,增长56.69%。主要原因:增加了第四次全国经济普查工作、其他食品和药品监督等多项调查。

财政拨款年初结转结余130.24万元,主要是第三次全国农业普查的后续工作,在2018年才支付。(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数增加6.32万元,增长5.1%,主要原因是主要是第三次全国农业普查的后续工作,在2018年才支付。

财政拨款年末结转结余162.28万元,主要是省局下拨工作经费,跨年执行(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数增加24.88万元,增长18.11%,主要原因是专项统计工作,跨年完成,经费需要跨年完成。

2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2072.65万元,占本年支出合计的82%。与2017年度相比,财政拨款支出增加538.77万元,增长35.12%,主要原因是增加了第四次全国经济普查工作。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2072.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1815.30万元,占87.58%社会保障和就业(类)支出131.97万元,占6.37%医疗卫生与计划生育(类)支出支出49.16万元,占2.37%住房保障(类)支出76.23万元,占3.68%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1425.24万元,支出决算为2072.65万元,完成年初预算的145%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1199.44万元,支出决算为2168.63万元,完成年初预算的180.8%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加第四次全国经济普查。

(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1135.76万元,其中:人员经费990.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费144.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为7.65万元,完成预算的72%,决算数小于预算数的主要原因:车辆减少。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.18万元,占15.42%;公务用车购置及运行费支出决算6.44万元,占84.18%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.18万元。全年安排因公出国(境)团组[1]个,因公出国(境)[1]人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出1.18万元。主要用于印尼考察。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)4.16万元,下降77.90%。主要原因是考察人数减少。

    2.公务用车购置及运行费支出6.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出6.44万元,主要用于公务用车执法、下乡等日常运行维护费

公务用车购置及运行费支出决算2017减少7.03万元,下降52.19%。主要原因是:车辆减少。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%。主要原因是国家下来指导工作减少。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(本表取自决算报表CS05表。)

2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自20172018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计7.65万元。其中:因公出国(境)费支出决算1.18万元,占15.42%;公务用车购置及运行费支出决算6.44万元,占84.18%;公务接待费支出决算0万元,占0%

(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1533.01万元,负债总计4.27万元,净资产总计133.05万元,国有资产总量1078.04万元。
  
(本部分决算数字取自财决12表资产负债简表)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,统计部门(单位)北京pk10十大信誉平台对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金538万元,自评覆盖率达到80%

统计部门(单位)共北京pk10十大信誉平台对“第四次全国经济普查”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金500万元。从评价情况来看,按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则,做好调查的北京pk10十大信誉平台和实施工作。为切实掌握工作进度,做到动态跟踪,实行月进度报告制度,要求各区于每月底前将当月工作进度及北京pk10十大信誉平台成效、存在问题和有关建议行程进行上报。项目业务由业务处室北京pk10十大信誉平台实施,资金支出由办公室统筹办理,不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

统计部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金38万元。从评价情况来看,项目业务由业务处室北京pk10十大信誉平台实施,资金支出由办公室统筹办理,不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

经济普查项目自评得分为100分。2018年,我单位牵头北京pk10十大信誉平台的各级普查办在经济普查工作中目标设定,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、北京pk10十大信誉平台实施、项目效果等方面落实情况较好,总自评分100分,评分等次为优。

发现的主要问题及原因:项目支出过度不均衡,有待优化。下一步改进措施:需要进一步加强对各区基层工作的督促检查

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

 第四次全国经济普查是一项重大的市情市力调查,通过普查,完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制,进一步夯实统计基础,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代统计调查体系,为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

该项目实施加强了财政资金监管工作,保障了各项指导政策落到实处、加强了财务内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度;保障了普查指导员及调查员劳务补助的落实和各项资金有效使用,极大地保障了财政资金的安全高效。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度统计部门(单位)机关运行经费144.91万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加8.3万元,增长6.07%。主要原因是:增加两名转业干部(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费数字可取自20172018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度统计部门(单位)政府采购支出总额234.75万元,其中:政府采购货物支出234.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积800平方米,其中:办公用房800平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及北京pk10十大信誉平台单位按规定应交回的基本北京pk10十大信誉平台竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障北京pk10十大信誉平台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

 



2018年北京pk10十大信誉平台预算项目绩效自评报告.doc     下载附件    
海南省北京pk10十大信誉平台2018年度部门决算汇总.xls     下载附件    
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